Total 10 itens.
Data | Nome | CPF | Modalidade | Valor |
10/01/2020 | Andre de Souza Dutra | ***.083.917-** | Pagamento de Diária | R$ 139,50 |
30/01/2020 | Ana Carolina Sampaio Doria Chaves | ***.457.428-** | Reembolso | R$ 160,50 |
04/02/2020 | Rodrigo Paranhos Monteiro | ***.529.707-** | Reembolso | R$ 73,15 |
18/02/2020 | Andre de Souza Dutra | ***.083.917-** | Reembolso | R$ 38,30 |
10/03/2020 | Edmar das Merces Penha | ***.984.067-** | Reembolso | R$ 35,76 |
17/03/2020 | Anderson Monteiro de Souza | ***.069.367-** | Reembolso | R$ 169,40 |
06/04/2020 | Edmar das Merces Penha | ***.984.067-** | Reembolso | R$ 220,00 |
07/04/2020 | Edmar das Merces Penha | ***.984.067-** | Reembolso | R$ 180,00 |
08/04/2020 | Elizabete Alves de Almeida Soares | ***.311.106-** | Reembolso | R$ 91,87 |
17/04/2020 | Edmar das Merces Penha | ***.984.067-** | Reembolso | R$ 890,00 |